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中共安徽省审计厅党组关于巡视整改进展情况的通报


来源:凤凰网安徽综合

根据省委统一部署,2019年9月16日至12月10日,省委第三巡视组对省审计厅党组(含安徽审计职业学院)开展了常规巡视。2020年3月25日,省委第三巡视组向省审计厅党组反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求,现将巡视整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位,切实强化巡视整改政治担当

厅党组从坚决做到“两个维护”的高度,强化政治自觉、思想自觉和行动自觉,一招不让推进整改落实。

(一)深化认识,坚定整改决心。厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作、脱贫攻坚、党风廉政建设等重要论述和关于审计工作重要讲话指示批示精神,以及省委关于巡视整改工作的部署要求,深化思想认识,提高政治站位,把巡视整改作为必须履行的重大政治责任、必须落实的重大政治任务、必须解决的重大政治问题,坚决扛起巡视整改主体责任,认真研究巡视反馈意见,以“不贰过”的决心和“钉钉子”精神,逐条逐项扎实推进整改,确保省委巡视整改工作要求落实到位。

(二)加强领导,压实整改责任。厅党组高度重视巡视整改,巡视期间立行立改、边巡边改。巡视组正式反馈意见后,迅速成立了厅党组书记、厅长刘大群任组长的巡视整改工作领导小组,在厅党组的领导下统一负责整改工作。健全责任落实机制,厅党组主要负责同志是整改工作第一责任人,厅领导班子成员切实履行“一岗双责”,加强对分管处室单位整改工作的日常监督调度;由厅领导兼任厅整改办主任,加强对各处室单位整改情况的督促检查、统筹调度,有力推进各项整改工作;各责任处室单位主动认领整改任务,定期报送整改进展;驻厅纪检监察组、机关纪委全程监督检查,层层压实责任。

(三)跟踪调度,确保整改进展。厅党组先后召开12次党组会研究部署巡视整改工作,制定了整改方案和121项整改措施,建立了整改台账,明确责任领导、责任单位和整改时限,实行挂图作战、动态管理、对账销号。厅党组3次专门听取巡视整改进展情况汇报并就相关工作进行调度。厅整改办共计召开3次专题会、7次调度会,及时总结梳理各牵头责任处室、单位整改工作,重点调度巡视反馈的具体事项整改进展,确保事事有着落、件件有回音。

(四)统筹结合,深化整改效果。厅党组坚持把巡视反馈意见整改与意识形态工作责任制专项检查整改、干部选拔任用工作专项检查整改统筹起来,与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果统筹起来,与深化“三个以案”警示教育统筹起来,同时还统筹开展二级机构和下属单位管理不规范专项治理,以及违反中央八项规定精神、财务管理松散、投资审计不规范问题3个专项整治,督促审计职业学院党委开展招标采购问题专项整治,对共性问题找准症结、追根究底、健全机制,对个性问题立行立改、引以为戒、防微杜渐,确保全面整改、彻底整改,不留死角、不留盲区,取得实质性成效。

二、做到对标对表,认真抓好巡视整改任务落实

对省委巡视反馈指出的问题,制定121项整改措施,制定修订规章制度54项。

(一)落实党的方针政策和中央及省委重大决策部署方面问题整改

1.关于贯彻总书记“治已病、防未病”要求不够到位问题

(1)针对审计监督政治意识不够强问题

一是厅党组开展集体学习11次,重点学习了习近平总书记关于巡视工作、扶贫工作、审计工作、党风廉政建设、意识形态工作、统筹疫情防控和经济社会发展等方面重要讲话指示批示精神,中央及省委关于巡视工作、脱贫攻坚、防范化解重大风险、全面从严治党等方面部署要求,增强政治机关和宏观管理部门意识,高站位谋划推进审计工作任务,着力做到“三个加大”“四个促进”,并在实施各类审计项目中,注重把是否符合党的理论和路线方针政策,是否符合党中央决策部署和重大改革方向,作为研判审计事项、作出审计结论的遵循和标尺,全面客观辩证地看待和分析问题。二是经省委审计委员会批准,印发了2020年度审计项目计划并认真组织实施,着力从政治上、大局上发现、分析研判问题,从制度机制层面提出意见建议,更好发挥审计建设性作用。今年1月至6月,被审计单位根据审计建议制定整改措施696项,建立健全规章制度91项。三是持续加大扶贫审计监督力度,2016年至2020年一季度,全省各级审计机关共实施各类扶贫审计项目286个,实现对全省有扶贫开发任务的70个县(市、区)扶贫审计全覆盖,其中每个重点贫困县平均抽审4次以上。要求加大对革命老区、皖北地区、沿淮行蓄洪区及挂牌督战地区审计力度,阜阳、六安、安庆等地自行组织实施22个扶贫审计项目。四是加大资源环境审计力度,正在组织实施省本级及7个市医疗废物处置专项审计、马鞍山市长自然资源资产离任审计,启动新安江流域生态补偿项目专项审计,并在蚌埠市、芜湖市等2市主要领导经济责任审计中重点关注资源环境方面情况,指导市县审计机关常态化开展领导干部自然资源资产离任审计工作。五是全面梳理排查审计工作风险点,制定防范化解风险点台账,明确责任及要求并督促落实。提升防范化解重大风险能力,持续做好来信来访工作。

(2)针对审计质量不够高问题

一是根据经济责任审计项目的特点和重要性程度,厅领导合理确定担任审计组组长的情形。今年1月至6月,76个审计项目发出审计通知书,厅领导担任其中20个重大审计项目和经济责任审计项目的审计组组长,并靠前指挥,经常到现场听取审计情况汇报,及时研究解决审计中的重大问题,做到全程把关。二是对照《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》相关规定,梳理审计质量可能存在的风险点,落实审计质量分级管理责任制,确保审计工作质量。在近期开展的省本级预算执行审计中,着力加强对审计项目现场实施情况的质量监督,关注审计组成员、主审、组长的职责履行和业务部门、审理机构、厅领导的质量把关情况,进一步强化审计质量控制。三是加强全过程审计质量管理,以审计实施方案为基础,重点关注审计实施过程及结果,严格审计现场管理,规范审计取证行为,全面客观、实事求是地分析处理问题。在今年开展的5个署定项目和17个预算执行审计项目中,注重对审计项目实行全过程质量管控,坚持把是否有利于促进“六稳”“六保”作为当前评判的重要依据,研究起草了《2020年部门预算执行审计重点问题定性及法规依据参考》《重点事项审计调查共性问题定性及法规依据参考》,把“三个区分开来”贯穿始终,全面历史辩证地分析研判问题。四是注重发挥优秀审计项目正向激励作用。整理分析2019年全国优秀审计项目评选获奖情况,梳理审计厅2019年度已实施完成的审计项目情况,筛选一批质量较高、成果较丰富的审计项目。正在完善审计项目质量考核评价机制,拟从审计项目成果、审计质量检查、审计项目实施管理等3个方面优化审计质量考核指标。五是加强对内部审计工作的指导和监督。4月29日印发了2020年度省本级经济责任审计工作方案,要求将被审计单位内部审计工作及对委托中介机构开展内部审计质量的监督情况作为重要内容予以关注。5月上旬启动省属高等院校内部审计工作情况专项调研,将高校对购买社会中介服务参与内部审计工作质量的把关情况作为重要内容,指导高校提高运用社会审计成果质量。六是督促某单位加强内部审计工作,已经设立了专门的审计处、编制3人,制定了4项、修订了3项内部审计工作制度,组织开展了7名中层干部经济责任审计以及多个专项审计。2019年成立了社会中介机构协审库,制定了协审单位监督管理办法,将2018年审计质量不符合要求的社会中介机构列入“黑名单”。

(3)针对审计整改“后半篇文章”抓得不实问题

一是深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,进一步加强审计整改工作的统筹管理,印发《关于细化明确部分处室工作职责的通知》,明确由综合法规处牵头负责厅机关审计整改工作的统筹管理和综合协调。综合法规处认真履行牵头职责,健全完善审计发现问题整改工作台账,对审计发现问题整改情况实行清单动态管理,执行清单销号制度,督促有关处室加大对被审计单位审计整改情况的跟踪监督,促进被审计单位落实审计整改主体责任,认真整改审计发现的问题,充分发挥审计“治已病、防未病”重要作用。二是印发2020年省级预算执行审计工作方案,要求各审计组将被审计单位以前年度审计发现问题整改情况作为审计重点内容,加强对有关单位落实审计整改建立健全规章制度及执行情况的跟踪检查,并结合2020年预算执行审计情况汇总及工作报告起草工作,加强对2019年省级预算执行审计整改报告中反映的尚未整改到位问题整改情况的跟踪排查,目前主要问题已有效整改;进一步加大审计整改公开宣传力度,着力推进预算执行审计整改综合报告和部门单项审计整改报告“双公开”。三是印发《2020年省辖市党委政府主要领导干部经济责任审计工作方案》等5个经济责任审计工作方案,明确要求将审计整改情况作为经济责任审计的一项重点内容,督促被审计单位切实履行审计整改主体责任。 四是按照省委综合考核、省政府目标管理绩效考核工作部署,梳理2019年度省辖市、省直单位、省属高校、省属企业审计发现问题整改情况,完成对有关单位审计整改情况的考核评分工作。落实省政府要求,将审计整改等内容纳入2020年省辖市依法行政考核。五是优化厅机关年度综合考核。在2019年度考核中,将督促审计整改情况作为对业务处室考核的一项重要内容,目前考核工作已完成。修订2020年度考核指标,将“发现问题和督促整改”作为重要方面纳入考核内容。六是2020年4月至6月组织对巡视反馈指出的尚未整改到位的问题开展专项排查。对有关被审计单位一时难以整改到位的问题,省审计厅将持续跟踪监督,加强审计整改清单动态管理,严格执行对账销号制度,督促有关单位加快落实整改。

2.关于落实上级重要审计决策部署有差距问题

(4)针对投资审计不规范问题

组织开展投资审计不规范问题专项整治。厅党组在全省审计工作会议上作出部署,明确整改要求。成立了专项整治工作领导小组,印发了专项整治实施方案,发出通知要求市县审计机关进行自查自改,对2019年底开展的规范投资审计工作专项清理检查发现问题整改情况进行“回头看”,加强督导,督促16个市审计局提请市委、市政府清理相关制度。通过专项整治,16个市本级均对存在直接规定以审计机关审计结果作为结算依据等问题的制度进行了清理、修订,相关县区审计机关均已按照要求,对存在问题的制度规定提请本级政府进行修订或废止,从源头上切实纠正“以审代结”问题。省委巡视指出的存在“以审代结”问题的项目,以及通过自查自纠新发现的“以审代结”项目,已全部完成整改。

(5)针对科技强审不足问题

一是及时主动了解审计署“金审三期”工作部署。审计署在“金审三期”项目部署安排方面作出了重大调整,下一步将按照审计署统一部署,推进地方审计机关“金审三期”建设。目前,我省“金审三期”项目初步设计方案已通过审批,数据分析室和网络改造等基础性工作已基本完成,同时积极加强与省发改委、省财政厅、省数据资源管理局等单位的沟通协商,做好“金审三期”项目建设相关工作。二是深入审计一线和基层审计机关开展计算机审计培训需求调研,优化计算机审计提高班培训课程和内容,增加数据库及数据库应用操作培训,大幅删减计算机基础理论课程内容,并增加来自审计一线的案例教学;针对审计工作任务重、人手少的特点,将培训时间由74天调整为42天,7月中旬开班。三是完成省、市、县一级预算单位财务数据采集、标准化、汇总和校验以及向审计署的上报工作,基本完成预算执行审计全覆盖数据分析并推进疑点核查工作,将政务信息系统和网络安全建设作为预算执行审计的一项重要内容,在高校审计中选择教育扶贫等重点事项开展大数据审计攻关;印发审计机关网络和信息安全工作要点,将数据采集、数据应用以及数据安全纳入处室年度考核。

(6)针对审计“全覆盖”存在空白问题

一是认真梳理对省辖市公安、检察院和法院系统审计情况。2018年启动新一轮审计全覆盖,按照《关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案(2018—2022年)》,坚持党政同责、同责同审,板块轮动、分类推进,对省辖市、省直部门、省属企业、省属高校,以及省辖市公安、检察、法院等单位主要领导干部实行经济责任审计全覆盖,深入推进全领域、全对象、全过程覆盖。2019年已组织开展16个省辖市法院院长经济责任审计;2020年组织开展16个省辖市检察院检察长经济责任审计,要求各级审计机关在预算执行审计中实现本级政府组成部门审计全覆盖。下一步,省审计厅将按照经济责任审计全覆盖工作方案部署和省委组织部审计建议名单,经省委审计委员会批准,组织开展公安系统审计。二是根据中央及省委审计委员会关于深入推进审计全覆盖的部署要求,印发了《关于推进全省财政一级预算单位审计全覆盖的实施方案》。按照年度审计项目计划安排,2020年在对省级一级预算单位数据分析全覆盖的基础上,组织对49个省级一级预算单位开展部门预算执行审计、重点事项审计调查及其他专项审计,目前已完成现场审计,实现对省政府组成部门等重点单位的现场审计全覆盖。

3.关于推进改革的深度不够问题

(7)针对发挥审计委员会办公室作用主动性创新性不够问题

一是提请省委审计委员会印发了2020年度工作要点,制定了《安徽省审计厅2020年度机关党建工作要点》《省审计厅党组党的建设工作领导小组年度任务安排表》;督促市县审计委员会(审计机关)落实重大事项请示报告制度,按要求报送本级委员会工作要点、审计计划等文件资料,市、省直管县(市)审计机关主要负责同志向厅党组作了书面述职;坚持省市县三级审计机关党的建设三级联动机制,在全省审计工作暨党风廉政建设视频会议上对党建工作进行部署,印发了《全省审计系统“模范机关”创建活动实施方案》并推进落实。二是在贯彻落实《安徽省“十三五”审计工作发展规划》的基础上,认真谋划全省“十四五”审计工作发展思路和举措,根据审计署要求报送了“十四五”国家审计工作发展规划的建议。根据审计署和安徽省“十四五”规划编制进程,适时有序推进全省“十四五”审计工作发展规划编制工作。三是继续坚持审计“两统筹”,强化对下级审计机关的领导,推进审计工作“一盘棋”;推进审计监督与其他监督的贯通,省委、省政府继续将审计工作纳入综合考核、目标管理绩效考核,省纪委监委、省委巡视办、省委组织部、省委宣传部、省委编办、省国资委等部门结合自身职能,分别将审计移送问题线索、审计整改、审计结果等情况纳入相关管理和监督范围,增强监督合力;成立省经济责任审计工作联席会议,推动全省建立健全经济责任审计联席会议制度。今年1月至5月,共向省纪委监委机关、省委巡视办、省纪委监委派驻机构、地市纪委监委机关和部门纪检机构提供资料、介绍有关情况等11次,在十届省委第九轮巡视通报会上向省委巡视组通报对本轮被巡视的30所省属高校开展审计的有关情况,向省委巡视高职高专组书面通报对被巡视的27所高职高专院校开展审计的有关情况。

(8)针对内设部门有的职责不清晰问题

5月15日,省审计厅印发了《关于细化明确部分处室职责的通知》,对厅机关及所属单位的内部审计、审计整改统筹管理、审计信息化建设、计算机硬件建设等职能进一步予以明确。

(9)针对转隶人员的融合度不够高问题

一是对转隶人员相关情况进行摸底,加强干部工作调研,结合后续干部选拔任用或调整,适时进行干部轮岗交流,努力做到人岗相适。二是5月22日上午,组织召开20多名转隶干部参加的座谈会,进一步听取转隶干部的意见和建议,认真进行梳理,及时回应,并将在今后的工作中予以吸纳和改进。三是将文化体育、学习交流等活动纳入《安徽省审计厅2020年度机关党建工作要点》,按计划组织实施,促进全厅干部更好融合。

(二)落实全面从严治党“两个责任”方面问题整改

4.关于落实主体责任不够到位问题

(10)针对党风廉政建设认识有偏差问题

一是深化思想认识。厅党组通过党组会、党组中心组学习、专题辅导报告等形式,深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述,贯彻中纪委全会、省纪委全会等重要会议精神和党风廉政建设部署要求,结合深化“三个以案”警示教育开展专题学习研讨。调整厅党风廉政建设工作暨惩防体系建设领导小组,召开全省审计工作暨党风廉政建设视频会议部署落实党风廉政建设工作,与厅机关各处室签订党风廉政建设责任书,开展新提拔领导干部和职级晋升人员集体廉政谈话,压实责任,推进落实。二是加强对审计干部的党风廉政宣传教育。厅党组及各党支部认真学习贯彻全面从严治党责任规定,同时结合深化“三个以案”警示教育,领导班子成员之间、班子成员与分管处室单位主要负责同志之间,累计开展“一对一”“面对面”谈心谈话50人次。编印《安徽审计》(党风廉政建设增刊)和《安徽审计廉政动态》,在审计外网开设“廉政建设”专栏,通过微信微博等开展党风廉政宣传教育。三是加强审计现场管理,落实审计现场例会制度和重大事项报告制度,严格审计组组长审核、业务部门复核、审理机构审理,坚持审计业务会议集体审议制度,严格执行《安徽省审计机关实施行政处罚自由裁量权办法》《安徽省审计机关实施行政处罚自由裁量权基准》,规范审计行为和权力运行,依法合理行使审计监督自由裁量权。今年以来已经召开审计业务会议3次,集体审议了22个审计项目。四是在2020年审计项目实施过程中严格落实新修订的审计工作量核定办法。4月24日制发了审计工作量执行情况表,要求即日起向审计业务会议汇报审计项目情况时,一并汇报工作量情况。今年有4个署定审计项目、1个省定审计项目,按照“一事一议”规定,由厅长办公会议审定工作量。印发并认真执行《安徽省审计厅关于进一步规范审计经费管理有关事项的通知》,强化审计外勤经费报销审核。五是完成今年第一轮内部巡察,发现党建方面问题19个、业务方面问题13个,下一步将召开厅巡察工作领导小组会议,并及时向被巡察单位反馈情况,督促落实整改。六是主动向省委编办、省纪委监委、省委第三巡视组汇报沟通,积极争取设立审计职业学院纪委专职机构,目前已经配备了学院纪委书记,增加了1名专职干部,积极落实党风廉政建设监督责任。下一步按照高校纪检监察体制改革总体部署,加强与省委编办的沟通,持续予以跟踪。

(11)针对好人主义倾向问题

严格执行审计业务会议制度。2020年的审计业务会议,从会前准备到会议纪要印发,都充分准备并严格把关,完整记录会议内容,全程记录留痕,做到集体审议、民主决策。在4月17日召开的第一次、4月24日召开的第二次、6月18日召开的第三次审计业务会议上,对5个署定项目和17个纳入“同级审”报告的审计项目进行了集体审议,并严格按审计业务会议要求,对扶贫审计、乡村振兴审计中发现的有关问题作出严肃处理。

5.关于监督执纪问责不够有力问题

(12)针对日常监督不扎实问题

一是认真落实效能建设明查暗访制度。今年上半年每个季度均已开展了2次明查暗访,每季度明查暗访情况呈报厅效能建设领导小组成员传阅,并向存在问题的处室通报查处情况。修订了厅效能建设明查暗访工作实施办法,进一步改进明查暗访工作,深化机关效能建设。二是深化对审计组政治巡察,已全部完成今年第一轮对审计科研所、9个审计组的内部巡察,同时对审计职业学院、机关服务中心以往巡视巡察指出问题整改情况进行跟踪。2019年8月回访审计职业学院指出的17个问题,已整改14个、正在推进3个。2019年8月巡察机关服务中心指出的20个问题,已整改18个、正在推进2个。三是坚持审计进点前函告通报制度,落实审计进点前签订承诺书、审计中开展政治巡察、审计结束后报送情况等制度,修订审计组廉政责任规定。今年已发放审计纪律公示74份,签订廉政监督员承诺书84份,发出审计组进驻告知函27份,审计组撤点后报送审计现场纪律执行情况表48份。印发《关于推进政治巡察向基层和审计一线延伸的实施意见》,对厅属单位和审计组开展巡察,推进政治巡察向基层和审计一线延伸;对34个党支部(党委)深化“三个以案”警示教育专题组织(民主)生活会实行督导全覆盖,严肃党内政治生活。四是督促审计职业学院党委履行党风廉政建设主体责任。5月份,驻厅纪检监察组主要负责人深入学院,采取政治监督谈话方式对省委巡视反馈问题整改等情况进行督查。召开第一季度纪检监察工作会商会,听取审计学院纪委关于政治生态的分析汇报,对学院纪委协助党委抓好巡视整改工作提出要求。加强对学院“三重一大”事项的监督,2次派员参加学院重要会议,学院重要事项能及时向驻厅纪检监察组报告。学院党委会6月12日审定通过《学院党委全面从严治党主体责任清单》《学院党风廉政建设宣传教育工作实施方案》,学院纪委协助学院党委落实全面从严治党主体责任,履行全面从严治党监督责任;加强关键环节的现场监督和监督台账登记工作,完善大宗采购和基建合同的廉政合同制。五是制定了《安徽省审计厅领导干部廉政档案管理办法(试行)》,新建2人廉政档案,更新151人廉政档案,厅153名处级以上领导干部全部建立廉政档案。六是加强审计质量监督,对审计报告中存在的质量问题在审理意见书中详细表述并列入审理台账,年终作为处室考核参考依据。结合5月中旬启动的第一轮对审计组的巡察,加大对现场审计工作质量的检查力度,及时通报检查结果。拟于第四季度开展全省审计项目质量检查,“点名道姓”通报检查结果。

(13)针对线索处置不严谨问题

一是正在执行并长期坚持《纪检监察机关处理检举控告工作规则》、厅《纪检监察信访举报办理暂行办法》等制度,每月召开一次信访举报及问题线索排查会,对信访件及问题线索进行分析研判、分类处置。二是4月7日召开的全省审计工作暨党风廉政建设视频会上,传达了省委巡视组关于信访件办理方面的反馈意见,对及时报送办理结果的驻市县审计机关纪检监察机构通报表扬,督促各地及时向驻厅纪检监察组报送办理结果。三是制定《驻省审计厅纪检监察组2020年度信访举报受理办理工作措施》,同时对收到的反映市县的信访件,要求件件报送办理结果。

6.关于廉政风险防控不够严实问题

(14)针对违反中央八项规定精神问题

一是组织开展违反中央八项规定精神问题专项整治。成立了专项整治工作领导小组,制定了专项整治实施方案并有序推进落实。通过专项整治,出台了《关于进一步规范审计经费管理有关事项的通知》《关于加强厅机关办公经费管理的通知》《关于规范厅机关干部职工探望慰问相关工作的通知》等规定,认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其配套制度,进一步加强管理。二是加强审计外勤经费管理。修订了《安徽省审计厅审计项目工作量核定办法》,制发了《审计工作量执行情况表》,加强督促检查,要求向审计业务会议汇报审计项目时一并汇报工作量情况。加强对社会审计机构参审人员审前资格审查,建立事后反馈机制。认真执行《关于进一步规范审计经费管理有关事项的通知》,严格审计外勤经费报销审核。三是审计职业学院开展专项整治,对2016-2019年加班费发放情况进行核查,对原加班费管理办法的制定依据和形成原因进行梳理。4月14日,厅党组书记对学院行政主要负责人进行谈话提醒;6月15日,学院行政主要负责人及分管院领导在专题民主生活会上深刻剖析、检视问题。学院党委班子成员积极整改,主动清退加班费高出全院教职工平均数以上部分。6月12日院长办公会、6月18日学院党委会议审议通过《安徽审计职业学院超时工作管理办法》,规范超时工作奖励性绩效分配,确保开支依据和渠道合规;坚持向一线基层教职工倾斜,调低职务(职称)高的教职工超时工作绩效分配标准,确立同一超时工作绩效分配标准,消除差距。

(15)针对财务管理比较松散问题

一是组织开展财务管理比较松散问题专项整治。成立专项整治工作领导小组,印发专项整治实施方案,重点围绕清理备用金等往来款项、物业费管理情况、财务管理薄弱环节等进行整治,并根据专项整治情况出台了关于加强审计经费管理、厅机关办公经费管理、规范厅机关干部职工探望慰问等方面的制度,进一步加强财务管理。二是认真组织清理核查往来款项,逐笔逐项分析,已全部清理到位。同时加强预借费管理,控制预借金额。三是加强物管费预算管理,编制了2020年度物管费预算明细表。组织对办公楼物业与职工住宅物业管理方面问题进行梳理,6月8日厅党组会明确,自2020年7月1日起,清和园小区实行纯社会化物业管理。

(16)针对执行招标制度不严格问题

一是排查某项目提前支付工程款问题情况,对经办人进行了批评教育,并进一步依托内控管理系统强化采购项目资料归集、审核、存档管理,做到一个项目一个单独卷宗,并由专人保管。二是审计职业学院组织开展招标问题专项整治,对2016年至2019年学院82项重大采购项目进行梳理核查,共查摆出部分重大项目缺少专家论证、个别项目履约监管不到位、合同管理存在漏洞、零星维修不招标存在廉政风险等问题。加大整改力度,完善项目立项程序,规范采购计划编制,强化咨询论证,明确基建项目管理措施,加强合同变更管理;提出相关纪律检查建议,进一步强化管理,规范权力运行,防范廉政风险。学院行政主要负责人于4月14日接受厅党组书记谈话提醒,6月15日在专题民主生活会上深刻剖析、检视问题,已完善相关管理制度,强化内部管理措施。三是审计职业学院5月29日修订了《安徽审计职业学院建设工程合同管理办法》,6月12日修订了《安徽审计职业学院基本建设项目管理办法》,明确学院基建项目的立项、报批、设计、清单编制、招投标管理、工程监管、工程变更等方面规定,堵塞制度漏洞。四是审计职业学院调整了基建工作领导小组及其办公室成员,明确岗位职责,细化工作要求,健全内部控制,强化制度落实。五是审计职业学院修订了《学院采购管理办法》,针对省委巡视指出的招投标方面问题,增加立项论证、意向公开、采购程序等相关内容;出台了《学院合同管理办法》,强化合同变更管理,落实重大合同集体决策机制。

(三)落实新时代党的组织路线方面问题整改

7.关于班子建设存在薄弱环节问题

(17)针对决策不够科学规范问题

一是认真落实党组工作条例及厅党组工作规则,严格执行民主集中制,规范重大事项决策行为。二是今年在选拔任用学院纪委书记、投资审计中心副主任、审计科研所所长以及一级调研员、三级调研员职级晋升工作中,严格落实组织人事纪律,驻厅纪检监察组全程参与,未发现跑风漏气等违纪违规行为。三是针对全省审计机关视频会商系统运维情况开展全面摸底,结合近期召开的全省视频会议情况,于4月20日赴宿州市、蚌埠市调研摸排,5月21日至22日赴铜陵市、池州市、黄山市调研摸排,清理解决了专用线路使用错误、自行混接、使用共网线路、设备参数设置错误等问题,对相关管理人员进行了现场培训,对部分设备进行了调试,并督促市县审计机关进一步加强设备和线路维护。结合调研摸排,进一步听取基层审计机关对下一步行业性、系统性信息化建设工作的意见建议,切实做到民主决策、科学决策。四是在2020年全省审计工作暨党风廉政建设视频会上对2019年全省各市县政策跟踪审计情况进行通报,明确提出对零报告地区,将以省委审计委员会办公室名义提请有关地方党委、政府加强对审计工作的领导。通过印发年度工作要点、编发工作动态、优化“政策跟踪审计+”组织模式等途径加强对市县审计机关业务指导,定期分析各地报送问题情况,今年第二季度起未发生“零报告”现象,各地报送问题数量有所增加。五是今年一季度组织实施4个县扶贫审计,采取统一方案、统一实施、统一报送的统筹管理模式,加大对审计报告征求意见稿、采纳被审计单位反馈意见情况、审计报告修改等关键环节的审核把关,对个别报告问题较少的审计组要求补课处理。严格落实全省扶贫审计工作“季报告、年总结”要求,立足全省扶贫审计工作台账,汇总审核市县审计机关开展扶贫审计、审计发现问题及其整改情况,较好发挥了审计在脱贫攻坚中的监督保障作用。六是强化审计工作方案和实施方案的质量控制作用,制定了署定和全省性审计项目工作方案或审计工作要点,指导市县审计机关制定实施方案。加大对省厅统一组织的全省性审计项目的督查力度,重点检查审计方案执行、现场管理和责任落实情况,确保审计质量。今年对署定项目和省级预算执行审计项目统一问题定性和处理口径,对部分项目审计报告征求意见稿进行前置审理,把好审计质量关口。

(18)针对党内政治生活不够严肃问题

一是厅党组认真贯彻落实《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》要求,进一步加深对严肃党内政治生活重要性的认识。二是扎实做好民主生活会会前准备工作。通过党组会、党组中心组学习、专题辅导等形式,开展集体学习11次。印发了《省审计厅深化“三个以案”警示教育谈心谈话方案》,厅领导班子成员之间、厅领导班子与处室主要负责同志谈心谈话50人次,分别通过召开座谈会、下发通知等方式开展广泛征求对厅党组的意见和建议。厅主要负责同志主持起草了领导班子对照检查材料,认真审阅了班子成员的发言提纲,班子对照检查材料经党组会研究后,与厅主要负责同志个人发言提纲一并报省纪委、省委组织部有关部门审核,并根据反馈意见进行修改完善,为开好专题民主生活会打好了坚实基础。三是6月8日上午召开了厅领导班子专题民主生活会,厅主要负责同志逐一对领导班子成员提出了批评意见,班子成员之间相互提出了批评意见,开展自我批评不怕亮短揭丑,相互批评出于公心、坦诚相待,开出了“辣味”,达到了“团结-批评-团结”的目的,会议效果受到省委督导组充分肯定。

(19)针对攻坚克难勇气不够足问题

一是成立了公租房清理小组,全面梳理公租房基本情况,于4月21日专门到省直房改办咨询相关政策,5月21日起向7位当事人发出了《清房通知书》,并进一步核实当事人情况。厅巡视整改工作领导小组专门听取清理工作汇报,明确要求分门别类进行处理,对符合政策的严格按照政策规定办理,对不符合政策的综合运用行政、纪律、法律等手段进行清退。二是积极推进审计职业学院老校区综合利用。审计职业学院党委加强现场调研,积极联系包河区政府有关部门了解包河校区政府规划建设意向,召开会议专题研究统筹推进包河校区、方兴校区综合利用工作,并广泛征集全院教职工意见。下一步将综合考虑各方面因素,提出初步利用意见,召开专家论证会,形成利用方案,按规定审批后实施。

8.关于选人用人问题比较突出问题

(20)针对用人导向问题

一是科学谋划推进干部队伍建设。因人事更替、机构改革等一些客观因素,干部选拔任用一度相对滞后,2017年底新一任党组强化干部工作统筹力度,及时启动干部选拔任用相关工作,2018年以来共启动干部选拔任用工作6批次,厅属单位负责同志选拔任用2次,选拔处室主要负责同志9名,副处级领导干部8名,厅属单位负责同志5名,晋升一级调研员、三级调研员、副调研员等60人次,树立重实干重实绩的选人用人导向,营造风清气正的选人用人环境。二是加强干部选拔任用工作政策法规学习宣传。梳理《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》等12项法律法规,并编印成册分发给处级以上干部学习;购买《<党政领导干部选拔任用工作条例>(2019)问答》,分发厅领导、组织人事干部学习。三是认真落实《公务员职务与职级并行规定》,2020年39人晋升一级和三级调研员,89人晋升一级至四级主任科员,下一步将持续稳步推进职务与职级并行制度,激发干部积极性、主动性。四是审慎选配处室临时负责人。农业农村审计处处长到潜山市挂职后,经综合考察,厅党组会议研究确定该处1名二级调研员为临时负责人。五是注重激励干部担当作为。印发了《安徽省审计厅关于激励干部担当作为的实施意见》,明确对在急难险重任务、援疆援藏工作中表现优秀的干部优先提拔使用。今年1名援疆干部晋升副处实职岗位,2名选派帮扶干部职级晋升,现在黄柏镇叶河村参加扶贫工作的安徽审计职业学院教务处处长选拔为该院副院长。加强年轻干部培养,正在修订《安徽省关于实施审计实务导师制办法》,正在起草《关于加强年轻干部培养的实施意见》,组织开展审计实务导师制、业务骨干人才评选活动。今年3月,从厅机关21位报名的同志中选派3名年轻干部短期援藏,组织马鞍山市、宿州市10名优秀年轻干部参加短期援疆援藏审计工作,着力在艰苦岗位锻炼年轻干部。六是加大干部平时考核力度,制定简洁、务实、管用的《公务员平时考核量化记实评鉴簿》,全方位了解干部平时表现。干部年度考核评选的先进集体和先进个人充分征求综合处室意见,采纳驻厅纪检监察组的建议,实行负面清单制度。

(21)针对用人存在的问题

一是加强干部选拔任用工作政策法规学习宣传,对干部平时参加重大审计项目、推进重点工作、在急难险重任务面前表现等情况进行全过程跟踪记录,建立干部日常表现台账,并将干部平时表现情况作为干部选拔任用的重要依据,着重突出有为有位的用人导向。2020年6月,厅党组印发了《关于激励干部担当作为的实施意见》,明确提出对在审计项目中揭露重大违纪违法问题线索、揭示重大风险隐患问题、取得突出审计成效、获得审计署荣誉表彰以及在推动省厅重点工作中取得突出成绩的干部优先提拔使用。二是加强事前提醒,把严禁拉票等现象作为一项重要的组织纪律在会前进行再重申、再强调;做好事中监督,驻厅纪检监察组加强全程监督,进一步优化工作流程,缩短测评会议通知和开展测评之间的时间;强化事后惩处,对在干部选拔任用中有拉票行为的反映,职能处室与驻厅纪检监察组共同开展调查,一经查实,将进行严肃处理。在今年启动的投资审计中心副主任、审计科研所所长、审计职业学院2名副院长和纪委书记的选拔任用工作中,以及一级调研员和三级调研员职级晋升工作中没有相关情况的反映。三是提拔使用领导干部和开展干部职级晋升,全部书面征求了驻厅纪检监察组党风廉政情况的意见,充分发挥把关作用。2019年征求驻厅纪检监察组党风廉政意见3次,涉及38名干部。2020年征求驻厅纪检监察组党风廉政意见3次,涉及45名干部。

(22)针对用人程序不够规范问题

一是认真梳理招聘投资审计专家事项。2014年,省审计厅适应投资审计全覆盖的要求,公开聘请了2名投资审计专家,并根据相关法律规定签定了劳动合同。2017年,全国人大法工委、审计署都对政府投资审计工作提出了新要求,明确工程价款审计已不再作为政府投资审计的工作重点。后在省人社厅仲裁院专家和厅法律顾问监督与指导下,与2名投资审计专家友好协商,2017年11月,经厅长办公会慎重研究,与2名投资审计专家依法解除劳动合同,并按照劳动法规定予以合理补偿。二是修订了《厅机关聘用人员管理暂行办法》,进一步规范聘用人员的聘用程序、日常管理、考核管理、合同管理等,提升聘用人员管理水平。督促相关用人处室单位切实履行责任,加强对聘用人员的管理,办公室每年对聘用人员进行综合考核;电子数据审计处、机关服务中心每月对聘用人员进行考核,每季度征求厅机关人员对聘用人员的意见。三是审计职业学院落实二级机构和下属单位管理不规范专项治理工作要求和驻厅纪检监察组纪检监察建议,梳理2017年学院非在编人员招聘录用条件依据以及2018年调整院内部分非在编人员待遇的相关资料等,形成学院非在编人员招聘调查情况及整改报告,经学院党委会议审议后向驻厅纪检监察组报告。组织力量对近3年在编和非在编人员招聘录用程序进行梳理排查,未发现违反人事招聘相关规定的情况,并结合巡视整改工作要求,对近年来新进教师教学及工作能力进行综合评估,组织相关党支部和部门集中学习事业单位招聘相关制度,提升工作能力,规范招聘工作。组织力量对全体71名非在编人员合同及待遇调整等进行梳理排查,取消一名同志享受的比照在编人员相关待遇。对招聘工作中存在的问题,6月15日,学院行政主要负责人在专题民主生活会上深刻进行剖析、检视;7月11日,分管学工工作院领导和组织人事处负责人在学院党委会议上作深刻检查;工程管理系和学生处负责人将分别在党政联席会议和支委会上作深刻检查。

(23)针对人文关怀相对较少问题

一是印发《安徽省审计厅谈心谈话工作制度(试行)》,进一步加强政治思想建设。结合深化“三个以案”警示教育,制定谈心谈话方案,开展谈心谈话活动,更加注重与审计一线干部职工谈心交流。厅主要领导和分管领导结合重点工作推进、干部交流、选拔任用,与有关干部累计开展“一对一”“面对面”谈心谈话50人次。积极回应干部职工诉求,着力改进工作,如针对了解转隶人员思想动态、提升工作能力方面的建议,今年5月专门召开了20名转隶人员参加的座谈会,计划安排2名转隶人员和6名新进人员参加新开设的数据审计能力提高培训班;针对进一步优化处室年度综合考核指标的建议,已经结合2019年度综合考核工作,出台了《关于做好2020年度厅机关考核工作的实施意见》。二是督促各支部落实“六必讲、五必谈、三必访”要求,深入推进谈心谈话制度,特别是在此次职级晋升中,对个别同志及时跟进做好心理疏导工作。印发《关于规范厅机关干部职工探望慰问相关工作的通知》,规范探望慰问干部职工工作。

9.关于对基层党建重视不够问题

(24)针对党组织负责人配备不及时问题

一是经厅党组研究开展机关党委换届工作,6月29日召开了厅机关第五次党员代表大会,选举产生了新一届机关党委、机关纪委,并按规定选举产生了新一届机关党委书记、专职副书记和机关纪委书记、副书记。二是加强审计职业学院领导班子配备,2019年8月30日学院党委书记配备到位,2020年4月27日学院纪委书记配备到位,2020年6月学院2名副院长配备到位,目前学院班子已配齐。2020年4月30日学院党委印发了《院党委会议议事规则》和《院长办公会议议事规则》,正在有效落实有关规定,党委领导下的院长负责制规范运行。

(25)针对组织建设不规范问题

一是加快推进基层党组织换届工作。省审计科研所党支部5月15日完成换届工作,厅机关有关党支部已按规定进行换届;正在开展审计职业学院党委换届准备工作,目前学院领导班子已经配备到位,并将及时按程序做好党委换届工作。二是加强党建业务学习培训。将党建方面培训工作纳入2020年度党建工作要点和干部教育培训计划,制定并落实党组中心组及党支部年度学习计划,有步骤地安排落实。坚持“书记抓、抓书记”,认真组织学习贯彻党支部工作条例,3月31日召开厅机关及厅属单位党风廉政建设联络员述职会,6月5日开展党支部书记述职评议,并结合巡视整改、内部巡察、年度考核、检查督导、专题辅导等工作,促进提高党建业务能力。下一步还将按计划举办党支部书记培训班、纪检监察干部业务培训班。三是加强审计组临时党支部建设。严格落实有关规定,今年审批成立了21个审计组临时党支部并进一步加强规范化管理。向临时党支部同步发出党建工作提示单5次,结合对审计组第一轮巡察、对各党支部专题组织生活会督导,督促落实审计组临时党支部规范化建设实施办法,力戒形式主义,着力解决“两张皮”现象,推动审计一线党建与审计业务融合发展走深做实。

(26)针对党员日常教育管理有缺失问题

一是对受留党察看处分恢复党员权利事项的过程、程序和档案资料等进行系统梳理,组织机关党委有关人员认真学习了《中国共产党纪律处分条例》《省直单位党组织履行党员处分程序操作办法(试行)》等相关规定,举一反三查纠存在的问题,进一步明确处理相关党务工作的规范程序和操作要求,确保在今后处理各种党务事项特别是关系到党员民主权利等事项时不再发生延期、操作不规范等类似问题。二是督促党员干部按规定每月交纳党费,坚决纠正按季度、半年、一年交纳党费现象;取消按比例向党支部下拨留用党费,落实党费“收支两条线”管理制度;2019年度下拨厅机关各党支部留存党费59300元,已全部使用,相关票据已规范审批并报机关党委严格审核后存档。开展党费收缴工作专项检查,经各党支部自查和机关党委集中复查,党费收缴及时足额,未发现需要补缴党费现象。向省直工委报送《叶河村党费专项资金自查报告》,指导审计职业学院修订了发展党员实施办法。三是审计职业学院党委5月15日审议通过《安徽审计职业学院党校工作规定》《中共安徽审计职业学院委员会发展党员工作实施办法》,明确发展党员标准、程序等,合理确定发展党员时间节点,落实发展党员工作责任追究制。四是审计职业学院认真梳理2016年3月至2017年4月学院党员组织关系,集中排查组织处置情况,排查期间分三批取消93人预备党员资格。组织各学生党支部对党员组织关系进行排查,进一步贯彻落实学院《关于做好毕业生党员组织关系管理工作的通知》,目前34名毕业生党员组织关系均已转出。五是查询预备党员长期未转正教师的人事档案,与其本人进行谈话,初步了解未转正的原因和基本情况,经6月12日学院党委会审议并原则同意,决定取消该教师预备党员资格,所在党支部负责人在专题组织生活会上深刻检视问题;结合学院党员大会党员资格审查和干部人事档案梳理检查,组织党支部书记和组织委员对学院186名教职工(含非在编)党员档案和组织关系进行初查。经排查,各党支部(党总支)管理台账与学院党员名册一致,没有漏登现象,保证每名党员都纳入党组织的有效管理和服务之中;对于部分党员档案未及时存入人事档案的情况,各党支部(党总支)正在联系相应的人才服务中心、社区等,确保党员档案及时存入人事档案。目前,院组织人事处正在会同纪检监察室组织复查。

(四)落实巡视、审计监督发现问题整改方面

10.关于落实整改责任不扎实问题

(27)针对抓整改不够坚决问题

一是厅党组集体学习习近平总书记关于巡视工作、审计工作的重要讲话指示批示精神,进一步深化认识、提高站位,压紧压实责任,坚决抓好整改工作。二是压实审计职业学院党委整改主体责任。厅主要领导参加学院党委专题民主生活会并多次调度,厅领导多次赴学院调研督导,对整改工作提出明确要求。学院党委落实省委巡视整改要求,将历史遗留问题作为重点事项,实行对账销号。

11.关于有的问题整改不彻底问题

(28)针对下属单位管理不规范问题

一是督促审计科研所清查收费问题的历史处理过程,安排财务人员对2013年以来的《安徽审计》杂志工本费使用情况进行了清查。审计科研所举一反三,5月19日制定了《安徽省审计科学研究所专项科研经费管理办法》《安徽省审计科学研究所专项宣传经费管理办法》,完善专项经费管理制度。二是督促审计职业学院加快清理以前年度提取的食堂管理费。自2019年8月起,学院食堂已实行“零租赁”政策。目前,学院浴室、开水房改造设计项目已完成设计招标工作,后续按规定推进施工建设。三是审计职业学院6月12日院长办公会审议通过《学院采购管理办法》,针对省委巡视指出的招投方面问题,增加了“重大项目立项论证”“实行采购意向公开”“应公开招标采购项目未公开采购的,不得办理报销手续”“各类招标采购程序”“细化部门自行采购程序”等相关内容。按照《安徽审计职业学院开展招标采购专项整治实施方案》要求,已经整理2016年至2019年学院重大采购项目共82项,并提交纪检监察室审查。四是审计职业学院5月29日院长办公会审定通过《学院食堂监管考评办法》《后勤服务质量考核办法》等管理制度,加强对现有托管单位和合作办学单位的监管,保证食品卫生安全,提高伙食质量,确保“零租赁”政策惠及全体师生。

12.关于建立长效机制不到位问题

(29)针对整改没有举一反三问题

一是认真梳理在审计业务费中报销其他费用、部分支出与预算用途不一致问题,进一步加强财务和预算管理。二是每月对预算指标进行梳理,加快政府采购、拨付市县经费执行进度,督促各业务处室单位报销审计外勤经费、协审费等已完成事项相关费用。严格执行预算管理规定,促进提升预算管理绩效。

三、坚持久久为功,巩固提升巡视整改工作成效

经过集中整改,省审计厅整改工作取得了重要阶段性成效,但距离省委要求还有一定差距,有的问题尚未整改到位,特别是个别事项的整改需要有一个过程。下一步,审计厅党组将继续深化思想认识,持续加大整改力度,不断把全面从严治党向纵深推进,以巡视整改成果推动全省审计事业高质量发展。

(一)进一步提高政治站位。坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作、审计工作等系列重要讲话指示批示精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,始终把“两个维护”贯穿到审计工作各方面全过程,以更严标准、更强担当、更实作风自觉担负起巡视整改主体责任,确保改彻底、不贰过。

(二)进一步深化整改成果。坚持思想整改和行动整改相统一、问题导向和目标引领相统一,在贯通融合、一体整改上持续发力,坚决抓好后续整改工作。对已经完成整改的,要进一步对标对表,持续推进;对基本完成整改的,要保持标准不降、力度不减,继续细化落实整改举措;对正在推进的难点问题,要优化措施、加大力度,确保整改彻底到位。要坚持举一反三、建章立制、完善管理,适时组织开展“回头看”,防止问题反弹。

(三)进一步全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任,深入贯彻新时代党的建设总要求,持续深化“三个以案”警示教育,增强政治机关意识和宏观管理思维,全面加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿始终,构建全面从严治党长效机制,真正做到真管真严、敢管敢严、长管长严,努力建设让党中央放心、让人民满意的模范机关。

(四)进一步推动审计工作。切实把巡视整改与推进审计工作高质量发展统筹结合起来,把巡视整改成效转化为补短板、强弱项、抓重点、提质量的加速器,提高依法履职能力,做好常态化“经济体检”工作,更好发挥审计“治已病、防未病”重要作用,在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务中取得新成效,为推进国家治理体系和治理能力现代化作出应有贡献。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0551-64678316;邮政信箱:安徽省合肥市包河区屯溪路272号704室(邮编:230001);电子邮箱:ahsjgk@126.com。(安徽纪检监察网)

[责任编辑:王顺]

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