记者近日从合肥市财政局获悉，该局集中开展内控制度体系全面升级，形成“组织—业务—监督”三位一体闭环管理格局，为财政科学管理试点和全局规范运行筑牢制度底座。
该局重构内控体系，三大层面制度升级协同推进。按照“权责清晰、流程规范、风险可控、监督有力”原则，系统推进制度修订完善工作，实现制度体系从碎片化向系统化全面升级。组织层面，完善绩效考评、定期轮岗等内部权力运行制度，修订信息化建设核心制度，完善依法行政和党建工作配套制度。业务层面，聚焦预算、收支、采购、资产、建设项目、合同六大核心经济业务，补齐制度短板。评价监督层面，构建“制定—实施—评价—完善”闭环管理体系，保障内控工作有章可循、有规可依。
在建立标准化运行机制上，该局推进业务流程标准化和岗位职责明晰化，确保制度从“纸面”走进实践。规范业务操作流程，组织层面同步规范议事决策、权力运行、信息化建设、依法行政等管理流程，确保决策科学、程序规范。业务层面明确操作要求、办理时限和责任节点，消除流程随意性。厘清岗位权责边界，组织层面构建三级内控工作架构，明确领导小组、工作小组、评价与监督小组层级管理责任。业务层面建立分事行权、分岗设权、分级授权岗位操作规范，强化岗位约束力。
此外，在风险防控方面，该局升级风险防控体系，将内控要求从原则性规定转化为可操作、可检查、可追责的具体措施。完善风险防控网络，建立风险清单和防控指引，强化关键领域风险管控。针对采购管理，落实采购、财务、法律、纪检四方职责，形成管控合力；针对资金使用，建立预警与追溯机制，确保资金流向清晰可控。强化岗位制衡与协同监督，健全多部门协同审核、联合监督机制，构建事前有预防、事中有控制、事后有监督的风险管控格局。
来源：大皖新闻
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